河源检测院2016年度部门决算公开情况说明

河源检测院2016年度部门决算公开情况说明

一、单位概况

（一）主要职能。

广东省特种设备检测研究院河源检测院是取得国家质检总局颁发的《特种设备综合检验检测机构核准证TS771102027-2020》和广东省质量技术监督局颁发的《实验室资质认定计量认证证书2014190474L》，通过广东省质量技术监督局能力建设达标验收，是经国家质量监督检验检疫总局核准在河源市范围内从事特种设备安全性能检验检测的法定综合检验机构。目前开展的法定检验工作主要有特种设备的监督检验、定期检验共二大类26个检验项目，委托检验业务主要有贮运危险物品的金属常压罐、建设工地起重机械、钢结构件等检验检测工作。

（二）机构设置

机构内设：办公室、财务室、业务室、技术室、机电室、锅炉室、压力容器室。

二、2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明。

　　本年度收入1176.19万元，比上年度收入708.86万元增加467.33万元，增幅65.93%。其中：

①财政拨款484.67万元，比上年度413.37万元增加71.3万元，增幅17.25%，是事业经费及项目拨款增加；

②事业收入680.74万元，比上年度182.62万元增加498.13万元，增幅272.77%，是因本年加大了开拓技术服务力度，增加了锅炉、电梯能效测试等项目；

③其他收入10.78万元，比上年度112.88万元减少102.10万元，减幅90.45%，是因15年有省局技术机构业务经费。　

　本年度支出1005.80万元，比上年度782.58万元增加223.21万元，增幅28.52%。其中：

①基本支出697.47万元，比上年度566.50万元增加131万元，增幅23.12%，增加聘请了2位专业检测人员。

②商品和服务支出209.76万元，比上年度106.93万元，增加102.83万元，增幅96.16%；主要增加了检测业务成本支出

③项目支出308.32万元，比上年度216.08万元增加92.24万元，增幅42.69%，主要是增加了电梯抽查业务。

（二）2016年度收入决算情况说明。

本年收入合计1176.19万元，其中：财政拨款收入484.67万元，占41.2%；事业收入680.74万元，占57.87%；其他收入10.78万元，占0.93%。

（三）2016年度支出决算情况说明。

本年支出合计1005.79万元，其中：基本支出697.47万元，占69.35%；项目支出308.32万元，占30.65%；

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年度财政拨款收入决算总计484.67万元。与2015年相比，增加71.3万元，增长14.71%。主要原因是事业经费及项目拨款增加。

本年度支出452.67万元，比上年度377.37万元增加75.3万元，增幅16.63%。主要原因是增加聘请了2位专业检测人员，增加了电梯抽查业务。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出452.67万元，占本年支出合计的45%。与2015年相比，增加71.3万元，增长14.71%。主要原因是事业经费及项目拨款增加。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出支出393.75万元，占87%；商品和服务支出28.85万元，占6.37%；对个人和家庭的补助支出29.38万元，占6.49%；其他资本性支出0.65万元，占0.14%；

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出144.35万元，其中：人员经费144.35万元，主要包括基本工资、绩效工资、退休费等

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

“三公”经费公务用车运行费年初预算30万，实际执行41.94万元。财政拨款总额11.14万元，比上年增加11.14万元，增幅100%。主要是因本年的公用业务用车运行维修费,因检测业务量的增加,检测用车的成本支出加大.

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

无

（九）其他重要事项的情况说明。

1．机关运行经费支出情况。

2016年单位机关运行经费公用经费支出0元，主要支出在人员经费列支

2．政府采购支出情况。

2016年单位政府采购支出总额14万元，其中办公设备5.21万元，专用设备8.79万元。

四、名词解释

（一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、资产情况

截至2016年12月31日总资产651.85万元；其中流动资产520.73万元，固定资产131.12万元。本部门共有车辆一般公务用车13辆，主要用于检测用车。

广东省特种设备检测研究院河源检测院

                                  2017年9月12日