广东省特种设备检测研究院河源检测院2018年部门预算信息公开

广东省特种设备检测研究院河源检测院

2018年部门预算信息公开

一、概况

（一）、主要职责

广东省特种设备检测研究院河源检测院是取得国家质检总局颁发的《特种设备检验检测机构核准证TS7110198-2021》和广东省质量技术监督局颁发的《检验检测机构资质认定证书2017190474L》，通过广东省质量技术监督局能力建设达标验收，是经国家质量监督检验检疫总局核准在河源市范围内从事特种设备安全性能检验检测的法定综合检验机构。目前开展的法定检验工作主要有特种设备的监督检验、定期检验共二大类24个检验项目，委托检验业务主要有贮运危险物品的金属常压罐、建设工地起重机械、钢结构件等检验检测工作。

（二）、机构设置及人员构成情况

机构内设：办公室、财务室、业务室、技术室、机电室、锅炉管道室、压力容器室。列入2018年部门预算事业编制人员16名，财政补助离退休人员3名，长期聘用人员33名。

二、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1525.73万元，比上年增加421.89万元，

增长38.22%，增长原因是预算财政资金的项目拨款项目增加，其他收入增加。支出预算1525.73万元，比上年增加421.89万元，增长38.22%，增长原因是检测设备业务量增大，同时增加了项目的检测成本支出。

三、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排54万元（自有资金），比上年增加2.9万元，增长5.67%，主要原因是增加因公出国费用项目。其中：因公出国（境）费10万元，比上年增加10万元，增长100%，按省院人事部的通知要求的安排，增加出国培训项目来进行预算安排；公务用车购置及运行费41万元，比上年减少4.1万元，下降9.1%；公务接待费3万元，比上年减少3万元，下降50%。

四、事业运行经费安排情况

2018年，本部门事业运行经费安排346.69万元，比上年增加148.09万元，增长74.56%，主要原因是今年业务量增大，人员增加，导致运行经费预算增加。其中：办公费21万元，印刷费17万元，手续费1万元，维护费10万元，培训费35.4万元，公务接待费3万元，劳务费7万元，委托业务费5万元，工会经费10万元，税金及附加费用35万元，咨询费3万元，因公出国费用10万元，邮电费10万元，差旅费38万元，会议费3万元，专用材料及一般设备购置费7万元，办公用房水电费28万元，办公用房物业管理费18万元，公务用车运行维护费41万元，其他支出39.29万元等。

五、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排281.4万元（自有资金），其中：货物类采购预算281.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

六、国有资产占有情况

截至2017年12月31日总资产2162.33万元；其中流动资产733.86万元，固定资产1428.47万元。本部门共有车辆一般公务用车13辆，主要用于检测用车。

七、预算绩效信息公开情况

对比上年推进法定检验完成率提高0.2%以上，2018年全年法定检验完成率在98%以上。本年度没有申报项目绩效目标，计划2019年拓展科研立项：《一种基于超级电容的节能装置在曳引式电梯中的应用研究》。

八、名词解释

（一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）事业运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、2018年部门预算表（见附表）